Wat mag het kosten?

Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.
De tarieven stijgen met 6% om kostendekkendheid na te streven.

De fluctuatie in de lasten wordt veroorzaakt door kapitaallasten. Op grond van het BBV moeten alle investeringen met maatschappelijk nut worden geactiveerd en nemen de kapitaallasten geleidelijk toe. De mutaties in de kapitaallasten worden gecompenseerd door eenzelfde mutatie in de onttrekking aan de reserve Nota kapitaalgoederen.

Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. De tarieven stijgen met 1,6% (indexering inkomsten).

De verhoging van de lasten is het gevolg van areaal uitbreiding, besloten bij de bestuursrapportage 2021.

Op dit product worden de lasten en baten van de parkeergarages geraamd en verantwoord. De lasten dalen in 2022 door een verlaging van de doorberekende rente op de investeringen. Wij zien dat de opbrengsten uit kort parkeren in de parkeergarages licht toenemen. De ontwikkeling van de opbrengsten is gebaseerd op het vierjarig voortschrijdend gemiddelde van de opbrengsten plus indexatie, zoals toegelicht in het raadsvoorstel uit december 2020 (2020-470). Omdat corona in 2020 een aanzienlijk effect heeft gehad op de opbrengsten, wordt voor de begroting 2022 gerekend met de gegevens uit de periode 2016-2019.

Op het programma Algemene dekkingsmiddelen worden de baten (parkeerbelasting) en lasten van het parkeren op straat geraamd. De tarieven worden toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.

In 2022 extra baggerwerkzaamheden, uitvoering in samenwerking met Waterschap Stichtse Rijnlanden. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reeds opgebouwde voorziening.
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

De nettolasten zijn voor het product blijven over alle jaren op een zelfde niveau. Er is in 2022 een verlaging van de baten en lasten door de uitvoering van het jaarplan zwerfafval waarvoor wij een bijdrage ontvangen. Voor 2022 is dit nog niet bekend en niet verwerkt.

De geleidelijke stijging van de lasten vanaf 2022 wordt veroorzaakt door hogere kapitaalslasten              (uitvoering jaarschijven meerjareninvesteringsplan). Op grond van het BBV moeten alle investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en nemen de kapitaallasten toe. De hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door een hogere onttrekking uit de reserve Nota kapitaalgoederen (zie programma algemene dekkingsmiddelen).

In 2021 is voor de uitwerking van de mobiliteitsvisie € 75.000 incidenteel beschikbaar gesteld.
Voor 2022 wordt een separaat voorstel aangeboden om invulling te geven aan de uitvoering van het mobiliteitsprogramma 2030. Voor de maatregelen die in 2022 en 2023 worden opgestart, zijn middelen in deze begroting verwerkt. Het gaat hierbij om € 284.000 in 2022 en € 200.000 in 2023
opgenomen in deze begroting.

De stijging van de lasten vanaf 2022 wordt verder veroorzaakt door hogere kapitaallasten. Als gevolg van een stelwijziging BBV moeten alle investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en nemen de kapitaallasten toe. De hogere kapitaallasten worden gecompenseerd  door  een hogere onttrekking uit de reserve Nota kapitaalgoederen (programma Algemene Dekkingsmiddelen).

De lasten van de VRU zijn met € 70.000 toegenomen ten opzichte van 2021.