Begrotingscijfers per taakveld | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 3.229 | 0 | 3.229 |
0 | 0 | 0 | ||
0.2 | Burgerzaken | 2.456 | -990 | 1.466 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 41 | 0 | 41 |
0.4 | Overhead | 24.786 | -1.905 | 22.882 |
0.5 | Treasury | -213 | -500 | -713 |
0.61 | OZB woningen | 0 | -13.253 | -13.253 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -4.821 | -4.821 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -1.814 | -1.814 |
0.64 | Belastingen overig | 1.679 | -1.084 | 595 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | -110.989 | -110.980 |
0.8 | Overige baten en lasten | 321 | 26 | 347 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 99 | 0 | 99 |
0. Bestuur en ondersteuning | 32.407 | -135.330 | -102.923 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.098 | -174 | 3.924 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 3.027 | -506 | 2.521 |
1. Veiligheid | 7.125 | -680 | 6.445 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 9.729 | -1.930 | 7.799 |
2.2 | Parkeren | 5.195 | -3.822 | 1.372 |
2.3 | Recreatieve havens | 55 | -25 | 30 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 33 | 0 | 33 |
2.5 | Openbaar vervoer | 136 | -37 | 98 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 15.148 | -5.815 | 9.333 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 247 | 0 | 247 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 15.917 | -15.647 | 270 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 313 | -12 | 301 |
3.4 | Economische promotie | 164 | -56 | 108 |
3. Economie | 16.642 | -15.716 | 926 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 50 | 0 | 50 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.844 | -1.126 | 2.719 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.122 | -2.731 | 2.391 |
4. Onderwijs | 9.016 | -3.857 | 5.160 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 912 | -82 | 830 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.779 | -1.083 | 2.695 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.011 | -1.622 | 3.388 |
5.4 | Musea | 342 | 0 | 342 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 254 | -100 | 155 |
5.6 | Media | 2.073 | 0 | 2.073 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.692 | -93 | 6.599 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 19.062 | -2.980 | 16.082 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.051 | -486 | 1.565 |
6.2 | Wijkteams | 5.767 | 0 | 5.767 |
6.3 | Inkomensregelingen | 30.569 | -19.299 | 11.270 |
6.4 | Begeleide participatie | 740 | 0 | 740 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.972 | 0 | 1.972 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.306 | -10 | 2.296 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 15.426 | -375 | 15.051 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 14.233 | 0 | 14.233 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 2.489 | 0 | 2.489 |
6. Sociaal domein | 75.553 | -20.170 | 55.383 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.780 | 0 | 2.780 |
7.2 | Riolering | 4.509 | -5.776 | -1.267 |
7.3 | Afval | 8.011 | -8.637 | -626 |
7.4 | Milieubeheer | 3.186 | -101 | 3.085 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 497 | -432 | 65 |
7. Volksgezondheid en milieu | 18.983 | -14.946 | 4.037 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.734 | -1.015 | 2.719 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 27.399 | -26.921 | 478 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.152 | -2.388 | 1.764 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 35.286 | -30.324 | 4.961 | |
Subtotaal | 229.222 | -229.818 | -595 | |
Mutaties Reserves | -229.221 | 229.818 | 596 | |
0.10 | Mutaties reserves | 2.282 | -4.528 | -2.246 |
Mutaties reserves | -2.282 | 4.528 | 2.246 | |
Totaal | 231.504 | -234.346 | -2.842 | |
